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西安机公司总结qy8qy8N种错误的处理办法

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西安机公司总结qy8qy8N种错误的处理办法

发布日期:2018-05-25 作者: 点击:

每个月我们每个公司是不是在准备qy8qy8了?

因此西安机公司列举了几个qy8qy8过程常见的错误及对应的处理办法,希望对相关人员有所帮助!

适用征税项目填写错误:国际qy8时,未区分应税货物与应税服务,错误填写栏次,虽当月能正常qy8,但次月网报提示错误,不能正常网报。

例:某超市取得的销售收入均开具增值税普通pt,qy8时取得的销售大米、食品油需填写入附表一第4a栏(11%税率的货物及加工修理修配劳务),而取得的停车费收入填入4b栏(11%税率的服务、不动产和无形资产)。若当月qy8时,未按4a,4b区分填写,全部填入同一栏次,且总金额一致,则国际当月网报可通过系统比对,但在次月网报时系统会提示错误,原因是因为未正确区分征税项目。

处理办法:需到国际机关更正qy8表后,才能进行qy8。

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适用税率选择错误:这是国际错误开具pt导致的,常见情况为国际选择错误税率开具pt导致票表比对不通过,造成当月不能正常qy8情况。

例:超市取得的一般商品收入9万元对应税率为17%,但开具pt时选择税率为3%。

处理办法:遇到这种pt税率开具错误的情况,该国际当月该笔销售收入不能正常qy8,应按17%的税率qy89万元的未开具pt收入,次月开具3%的红字pt,冲减该笔收入,然后正常开具17%税率的pt,次月qy8时,在未开票收入填写-9万元冲减该笔收入。税率错用会造成票表比对不能通过,国际不能正常网报,两个月都需到国际机关qy8并手工清卡。

免税项目填写错误:此类错误主要表现在在qy8时未准确区分第三个项目免抵退税与第四各项目免税。第三个项目免抵退税是针对出口国际填写,其他国际免税项目应填写到第四个项目。

填报应注意:例如,超市取得的销售鲜活肉蛋收入1.5万元,应在附表一第三个项目第18栏填写入对应的列,不应填入免抵退税栏第16栏。如果填写错误,以后月份网报系统会识别错误,不能正常网报。

注意!减免税qy8表也需要填报并与附表1减免税收入相对应。

错用qy8税率:可能会造成多缴滞纳金的负担。


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